План штрафов, санкций, возмещения ущерба был выполнен на 83%. Наибольший вес в этом разделе имеют денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения в размере 4647 млн. руб.
Прочие неналоговые доходы составили 1608 млн. руб., что выше плана 393634 тыс. руб.
План для безвозмездных поступлений составлял 1437841 млн. руб., процент выполнения составил 98,6%.
Безвозмездные поступления делятся на:
· Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
· Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
· Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии);
· Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
· Иные межбюджетные трансферты.
Прочие безвозмездные поступления составили 2233 млн. руб., отклонение от плана составило -122 тыс. руб.
Итого план доходов на 9 месяцев составлял 22368305 млн. руб., было исполнено 2224235 млн. руб., процент выполнения составил 98,1%. Что можно охарактеризовать положительно, так как план был выполнен практически полностью.
Анализируя исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск за 9 месяцев 2010 года, можно увидеть, что на общегосударственные вопросы было запланировано 150864 млн. руб., кассовое исполнение - 140532 млн. руб. (93,2% от запланированной суммы). Основными статьями в данном разделе являются:
· Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования;
· Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований;
· Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций;
· Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора;
· Обеспечение проведения выборов и референдумов;
· Резервные фонды;
· Другие общегосударственные вопросы.
План расходов на национальную безопасность был выполнен на 94,2%, исполнение составило 120047 млн. руб. Она делятся на:
· Органы внутренних дел;
· Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона;
· Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности.
Первое имеет наибольший вес в этом разделе расходов.
На национальную экономику было израсходовано:
· Водные ресурсы - 8746 млн. руб.
· Лесное хозяйство - 4015 млн. руб.
· Транспорт - 34215 млн. руб.
· Другие вопросы - 38678 млн. руб.
На жилищно-коммунальное хозяйство - 363468 млн. руб., что меньше плана на 64566 млн. руб.
План расходов на образование был выполнен на 91,4% и, кассовое исполнение составило 816733 млн. руб.
Процент выполнения плана на культуру, кинематографию, средства массовой информации был выполнен на 90,2%, было израсходовано 143018 млн. руб.
План расходов на здравоохранение, физическую культуру и спорт составлял 57335 млн. руб., было выполнено 99 %.
На пенсионное обеспечение, социальное обслуживание населения, социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства и другие вопросы в области социальной политики было израсходовано 2100499 млн. руб.
Всего расходы за 9 месяцев 2010 года составили 2100499, что меньше плана на 186603 млн. руб.